Бюджет развития

Формирование проекта районного бюджета на ближайшую трехлетку происходило в условиях возможных рисков по наполнению доходной базы, связанных с санкционным давлением на предприятия района.
Руководствуясь текущей ситуацией и взвешенным подходом в части расходных статей бюджета, бюджетная политика в районе ориентирована на достижение национальных целей и гарантированное исполнение своих полномочий по решению вопросов местного значения, всех принятых социальных обязательств.
Основные параметры районного бюджета рассчитаны на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития района, с учетом изменений налогового и бюджетного законодательства.
В 2023 году доходы районного бюджета планируется обеспечить за счет налоговых и неналоговых поступлений на 26,6% или 410 млн 129 тыс. руб. с ростом к уровню 2022 года на 1,8 %. На период 2024-2025 годов налоговые и неналоговые доходы бюджета составят 420 млн 764 тыс.рублей и 405 млн 810 тыс. рублей соответственно.

Доходы
Более 73% доходной базы района будет определяться поступлениями налога на доходы физических лиц.
Налоги на совокупный доход будут определять 12,4% собственных доходов бюджета.
Третью позицию – 8% в структуре доходов бюджета будут занимать поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты.
Неналоговые доходы занимают 5 % в структуре бюджета.
Общий объем безвозмездных поступлений в районный бюджет, с учетом изменений, учтенных при принятии областного бюджета во втором чтении, в 2023 году составит 1 132 262,2 тыс. руб.; в 2024-м – 784 947,3 тыс. руб.; в 2025-м – 652 572,4 тыс. руб.
Бюджету Вытегорского района на 2023-2025 годы определены дотации:
– на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2023 год – 23 835,3 тыс. руб., на 2024-й – 33 013,2 тыс. руб.;
– на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 2023 год объем в сумме 111 232,5 тыс. руб., на 2024-й – 116 893,3 тыс. руб., на 2025-й – 122 713,5 тыс. руб.;
– на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2025 год в сумме 40 135,4 тыс. руб.
Объем субсидий определен на 2023 год в сумме 575 869,1 тыс. руб. с ростом на 45,6 % к 2022 году (180 382,8 тыс. рублей).
Району будут предоставлены следующие виды субсидий: на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды; на создание новых мест в сельских школах; на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях; на реализацию федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»; на поддержку отрасли культуры; на реализацию программ формирования современной городской среды; на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах; на осуществление дорожной деятельности; на эксплуатацию АПК «Безопасный город»; на строительство объектов физической культуры и спорта и организацию занятий граждан физической культурой; на развитие мобильной торговли; на разработку проекта рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками; на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
Объем субвенций, передаваемых на обеспечение выполнения переданных отдельных государственных полномочий, планируется в 2023 году 401 754,4 тыс. руб., с ростом на 3% к уровню 2022 году (11 789,0 тыс. руб.).
Району будут предоставлены межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов и создание виртуальных концертных залов.
Объем иных межбюджетных трансфертов передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями запланированы на 2023 год в объеме 19 270,9 тыс. руб.

Расходы
Расходы районного бюджета сформированы в соответствии с действующим бюджетным законодательством, исходя из обеспечения расходных обязательств района. Основным фактором, повлиявшим на увеличение общего объема расходов районного бюджета в 2023 году по сравнению с 2022-м, является увеличение безвозмездных поступлений в районный бюджет.
Как и в прошлые годы, большая часть средств будет направлена на реализацию социальных программ. На обеспечение расходов в соц. сфере планируется направить в 2023 году 960 млн руб. или 62 % от общего объема расходов.
Расходы районного бюджета сформированы с учетом необходимости реализации указов Президента Российской Федерации, направленных на решение неотложных проблем экономического и социального развития страны, определяющих национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года.
Расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы обеспечены с учетом повышения их заработной платы, в том числе обеспечено:
– сохранение достигнутых соотношений заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, поименованных в указах Президента к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе (2023 год – 48 844 руб., 2024-й – 52 357 руб., 2025-й — 55 968 руб.);
– увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года на 6,3% до 16 242 рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на 4%;
– индексация фондов оплаты труда работникам муниципальных учреждений на 4%.
В полном объеме обеспечены меры социальной поддержки граждан.
В 2023 году будет организовано бесплатное питание детей 5-11 классов, родители которых призваны на военную службу по мобилизации и обеспечено освобождение от родительской платы за содержание детей в детских садах.
Финансовая помощь поселениям, входящим в состав района, рассчитана с учетом индексации фондов оплаты труда работников.
Расходы муниципального Дорожного фонда сформированы на 2023 год в сумме 44,2 млн руб.
Бюджетные ассигнования на капитальный ремонт и ремонт дорог, мостов в объеме бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда сформированы за счет доходов от акцизов на бензин, прямогонный бензин и налога на доходы физических лиц в размере, установленном решением Представительного Собрания.
В 2023-2025 годах расходы капитального характера запланированы в рамках реализации национальных проектов, решений Градостроительных советов, а также мероприятий, проводимых по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений в объеме 840 млн руб.. Продолжится капитальный ремонт школ, детских садов, учреждений культуры, объектов спорта, дорожного и коммунального хозяйства, кроме того будут проводиться проектные и ремонтные работы на объектах культурного наследия.

Национальные проекты
В трехлетнем периоде объем ассигнований на реализацию национальных проектов составит 487,2 млн руб., из них: регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (386,4 млн руб.); регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» (14,2 млн руб.); регионального проекта «Современная школа» (54,5 млн руб.); регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (17,3 млн руб.); регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (5 млн руб.); регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» (4,7 млн руб.); регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» (5 млн руб.)

Региональные проекты
В 2023 году будет продолжена реализация социальных проектов и программ, таких как «Светлые улицы Вологодчины», «Сельский дом культуры» и «Сельская библиотека», «Земельный сертификат», «Вологодский гектар», «Народный бюджет».
По всем направлениям расходов, на финансирование которых выделяются субсидии из областного бюджета, в районном предусмотрены средства на софинансирование.

Муниципальные программы
Проект районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформирован «программно-целевым» методом планирования.
В 2023 году планируется реализация 10 муниципальных программ. Доля расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов районного бюджета составит в 2023 году 99,5%.
В целом на развитие Вытегорского района в трехлетний период 2023-2025 годов будет направлено 839,5 млн руб.:
– будет завершено строительство пристройки Белоручейской СОШ;
– будут проводиться ремонтные работы, и обновляться материально-технические базы в образовательных учреждениях и учреждениях культуры;
– будет продолжено строительство жилья и ремонты жилого фонда; ремонт мостов, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и тротуаров, благоустройство дворовых, общественных территорий и воинских захоронений;
– в городе будет построен стадион;
– будет осуществляться капитальный ремонт очистных сооружений и систем водо- и теплоснабжения.
Межбюджетные отношения с поселениями Вытегорского района сформированы в соответствии с Положением о межбюджетных трансфертах в Вытегорском муниципальном районе. Выравнивание бюджетной обеспеченности произведено исходя из численности поселения и среднего значения налогового потенциала. Дотации на сбалансированность рассчитаны исходя из среднедушевых расходов на одного жителя.
Районный бюджет по доходам и расходам сформирован в сумме 1 542 млн руб. Без дефицита.
На плановый период районный бюджет сформирован также без дефицита по доходам и расходам: 1 206 млн руб. – в 2024 году и 1 058 млн руб. – в 2025 году.